合肥市特殊教育中心2024年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥特殊教育中心2024年收支总表

2.合肥特殊教育中心2024年收入总表

3.合肥特殊教育中心2024年支出总表

4.合肥特殊教育中心2024年财政拨款收支总表

5.合肥特殊教育中心2024年一般公共预算支出表

6.合肥特殊教育中心2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥特殊教育中心2024年政府性基金预算支出表

8.合肥特殊教育中心2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥特殊教育中心2024年基本支出总表

10.合肥特殊教育中心2024年项目支出总表

11.合肥特殊教育中心2024年政府采购支出表

12.合肥特殊教育中心2024年政府购买服务支出表

13.合肥特殊教育中心2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥特殊教育中心2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥特殊教育中心2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥特殊教育中心2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥特殊教育中心2024年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥特殊教育中心始建于1963年，学校招生对象为听力障碍、视力障碍、智力障碍三类特殊学生，学制从学前教育、九年义务教育一直延伸至综合高中教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，认真落实立德树人根本任务，坚持专家引领、开放办学、创新发展，统筹推进德育建设、课程建设、课堂建设、队伍建设和校园文化建设，搭车、抢位、争先，积极融入长三角一体化进程，向着“建儿童友好型学校，办一流现代化特殊教育”的办学目标不断迈进。是公益一类事业单位。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥特殊教育中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥特殊教育中心实有各类人员254人，其中在职167人、离休0人、退休87人。

三、2024年度主要工作任务

学校将继续以建儿童友好型学校、办一流现代化特殊教育，竞技长三角、打造“学在合肥”特教品牌为发展目标。

（一）坚持党建引领。加强党的全面领导，充分发挥党组织总揽全局、协调各方的领导核心作用；自觉运用党的最新思想理论成果指导实践，不断推动学校改革发展。
  （二）加强队伍建设。将加强教师队伍建设作为办学治校最重要的基础工作来抓，专家引领、校内打磨与校际交流实践并重，围绕一个中心(教师核心素养持续提升)，推动两个转变(教育观念、教学行为)，实现三个提升(师德水平、课堂教学水平、教育科研水平)，培养和造就一批有思想、有作为，在全省乃至全国有影响力的“教育家型”名师，为办好一流现代化特殊教育提供强有力的人才支撑。
  （三）推进教育改革。持续推进课程改革，进一步拓展教学资源供给，创新教学模式，努力提供适宜的教育；发挥现代化教学装备作用，全面促进信息技术与教育教学融合发展。树立学校与家庭、社会相结合的“大融合”教育理念，探索融合教育新路径，着力为特殊儿童当下和未来更好融入社会奠定基础。开展跨校、跨部门、跨学科综合性教学研究，加大对职业教育、融合教育、孤独症教育、适宜教育等热点、难点问题研究力度，积极抢占特教改革前沿阵地，让教师在研究中不断成长。
  （四）培育教育成果。依托课题研究，先进引领、统筹兼顾、优选项目、重点打造，着力做好更加多样化教学成果培育工作。

第二部分  2024年单位预算表

合肥特殊教育中心2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥特殊教育中心2024年单位收支总表（附件表1）

2.合肥特殊教育中心2024年单位收入总表（附件表2）

3.合肥特殊教育中心2024年单位支出总表（附件表3）

4.合肥特殊教育中心2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. 合肥特殊教育中心2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥特殊教育中心2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥特殊教育中心2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥特殊教育中心2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥特殊教育中心2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥特殊教育中心2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥特殊教育中心2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥特殊教育中心2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥特殊教育中心2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥特殊教育中心2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥特殊教育中心2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥特殊教育中心2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥特殊教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥特殊教育中心2024年收支总预算5876.37万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥特殊教育中心2024年收入预算5876.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加639.3万元，增长12.21%，增长原因主要是七十五中学办学经费列入特教项目。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥特殊教育中心2024年支出预算5876.37万元，比2023年预算增加639.3万元，增长12.21%，增长原因主要是七十五中学办学经费列入特教项目中。其中，基本支出4990.22万元，占84.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出886.15万元，占15.08%，主要用于主要用于信息化运行、租赁、维护，特殊教育专项资金，合肥市第七十五中学2024年办学，合肥特殊教育中心风雨操场电子大屏，市属学校校舍维修及校园环境整治。。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥特殊教育中心2024年财政拨款收支预算5876.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出4337.41万元，占73.81%；社会保障和就业支出926.42万元，占15.77%；卫生健康支出166.82万元，占2.84%；住房保障支出445.72万元，占7.58%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加639.3万元，增长12.21%。主要原因是七十五中学办学经费列入特教项目。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥特殊教育中心2024年一般公共预算拨款5876.37万元，比2023年预算拨款增加639.30万元，增长12.21%，主要原因是七十五中学办学经费列入特教项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4337.41万元，占73.81%；社会保障和就业支出926.42万元，占15.77%；卫生健康支出166.82万元，占2.84%；住房保障支出445.72万元，占7.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算457万元，比2023年预算增加457万元，增长100%，增长原因主要是七十五中学办学经费增加。

2.  教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算3810.61万元，比2023年预算增加95.95万元，增长2.58%，增长原因主要是新招在职人员工资增长纳入一般公共预算拨款收入。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2024年预算69.8万元，比2023年预算增加39.42万元，增长129.76%，增长原因主要是专用设备购置项目增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算393.78万元，比2023年预算增加11.09万元，增长2.89%，增加原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算355.09万元，比2023年预算增加10.1万元，增长2.93%，增加原因主要是新招在职人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算177.55万元，比2023年预算增加5.06万元，增长2.93%，增加原因主要是新招在职人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算166.82万元，比2023年预算增加5.52万元，增长3.42%，增长原因主要是新招在职人员工资增长导致计提数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算343.62万元，比2023年预算增加11.17万元，增长3.36%，增长原因主要是新招在职人员工资增长导致计提数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算102.11万元，比2023年预算增加4.01万元，增加4.09%，增加原因主要是在职人员工资增长导致计提数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥特殊教育中心2024年一般公共预算基本支出4990.22万元，其中：

工资福利支出4032.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出537.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助420.01万元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥特殊教育中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥特殊教育中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥特殊教育中心2024年项目支出预算安排886.15万元，比2023年预算增加592.92万元，增长202.20%，增长原因主要是信息化运行、租赁、维护，特殊教育专项资金，合肥市第七十五中学2024年办学经费，合肥特殊教育中心风雨操场电子大屏，市属学校校舍维修及校园环境整治项目增加。本年财政拨款安排886.15万元（其中一般公共预算安排886.15万元）。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥特殊教育中心2024年安排政府采购预算69.80万元，比2023年预算增加69.80万元，增加100%，增长原因主要是政府采购项目增加。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥特殊教育中心2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥特殊教育中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年和2024年均未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年和2024年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于单位为执行公务或开展业务活动而发生的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年和2024年均未安排公务用车运行费，主要用于公务用车运行经费。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2023年和2024年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥特殊教育中心编制项目绩效目标5个，预算资金886.15万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥特殊教育中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算371.82万元，比2023年增加8.88万元，增长2.45%，增长主要原因是单位运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2024年合肥特殊教育中心政府采购预算总额69.80万元，其中：政府采购货物预算69.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥特殊教育中心固定资产总金额（原值）38932.62万元，较上年增加2524.09万元，其中，土地、房屋及构筑物30792.47万元、设备6436.24万元、其他资产1703.91万元；无形资产总金额（原值）252.34万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥特殊教育中心预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥特殊教育中心无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥特殊教育中心2024年预算报表（16张）