合肥特殊教育中心2023年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥特殊教育中心2023年收支总表

2.合肥特殊教育中心2023年收入总表

3.合肥特殊教育中心2023年支出总表

4.合肥特殊教育中心2023年财政拨款收支总表

5.合肥特殊教育中心2023年一般公共预算支出表

6.合肥特殊教育中心2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥特殊教育中心2023年政府性基金预算支出表

8.合肥特殊教育中心2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥特殊教育中心2023年基本支出总表

10.合肥特殊教育中心2023年项目支出总表

11.合肥特殊教育中心2023年政府采购支出表

12.合肥特殊教育中心2023年政府购买服务支出表

13.合肥特殊教育中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥特殊教育中心2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥特殊教育中心2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥特殊教育中心2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

合肥特殊教育中心2023年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥特殊教育中心始建于1963年，曾用校名为合肥市聋人学校、合肥市聋哑职业学校，2001年经教育主管部门研究决定，学校更名为合肥特殊教育中心。目前，学校招生对象为听力障碍、视力障碍、智力障碍三类特殊学生，学制从学前教育、九年义务教育一直延伸至综合高中教育。2002年9月，学校残疾人综合高中开始招生，是安徽省第一所残疾人综合高中。2017年1月合肥特殊教育中心附属幼儿园正式成立。学校为安徽省特殊教育专业委员会秘书处所在地，是合肥市特殊教育教师培训基地，是肥西师范学校特教专业实习基地。学校于2019年9月获得“全国教育系统先进集体”荣誉称号。是公益一类事业单位。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥特殊教育中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥特殊教育中心实有各类人员246人，其中在职160人、离休 0人、退休 86 人。

三、2023年度主要工作任务

学校将继续以建儿童友好型学校、办一流现代化特殊教育，竞技长三角、打造“学在合肥”特教品牌为发展目标。

（一）更新教育观念。建设学习型学校，坚持开放办学，跳出特教办特教，积极学习借鉴先发地区和发达国家教育经验，拓宽办学视野，提高工作格局。

（二）造就优秀师资。抓好教师教育教学基本功，强化课题研究，采取实质性措施，鼓励、支持教师专业成长，努力培养一批在省内外有影响力的特级、正高等本土专家。

（三）坚持教育创新。对标长三角等先发地区，在医教结合、融合教育、两头延伸、课程改革等方面的工作短板；坚持兼容并包，鼓励、支持、放手教师在教育教学和管理上进行改革、实验，积极探索和书写合肥特教经验。

（四）提高育人质量。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，促进学生全面发展，努力造就合格公民；分类分层，循序渐进开展生活教育和职业教育，培养学生自理和职业能力；坚持一生一案，扎实开展个别化教育，最大限度挖掘特殊儿童的特殊潜能，努力为党和国家培养残而不废的有用人才。

（五）建设智慧校园。结合特教学校学生特点和实际办学需求，不断提升信息化水平；借助教育信息化，推动教学改革、教育创新和教师能力提升。

（六）发挥引领作用。抓好合肥市特殊教育指导中心和合肥市特殊教育继续教育基地工作，勇于担当负责、积极主动作为，最大程度地发挥示范引领作用，推动全市特殊教育科学、均衡发展。

第二部分  2023年单位预算表

合肥特殊教育中心2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥特殊教育中心2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥特殊教育中心2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥特殊教育中心2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥特殊教育中心2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥特殊教育中心2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥特殊教育中心2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥特殊教育中心2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥特殊教育中心2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥特殊教育中心2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥特殊教育中心2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥特殊教育中心2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥特殊教育中心2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥特殊教育中心2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥特殊教育中心2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥特殊教育中心2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥特殊教育中心2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥特殊教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥特殊教育中心2023年收支总预算5237.07万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥特殊教育中心2023年收入预算5237.07万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加1292.38万元，增长32.76%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖与退休人员增加补贴纳入一般公共预算拨款收入。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥特殊教育中心2023年支出预算5237.07万元，比2022年预算增加1292.38万元，增长32.76%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖与退休人员增加补贴支出增加。其中，基本支出4943.83万元，占94.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出293.23万元，占5.60%，主要用于信息化运行、租赁、维护，特殊教育专项资金，合肥特殊教育中心喷绘写真实训室，合肥特殊教育中心课桌椅，市属学校校舍维修及校园环境整治。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥特殊教育中心2023年财政拨款收支预算5237.07万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出3745.04万元，占71.51%；社会保障和就业支出900.17万元，占17.19%；卫生健康支出161.3万元，占3.08%；住房保障支出430.55万元，占8.22%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加1292.38万元，增长32.76%。主要原因：一是在职人员基础绩效奖纳入统发工资管理；二是退休人员增加补贴。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥特殊教育中心2023年一般公共预算拨款5237.07万元，比2022年预算拨款增加1292.38万元，增长32.76%，主要原因：一是在职人员基础绩效奖纳入统发工资管理；二是退休人员增加补贴。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3745.04万元，占71.51%；社会保障和就业支出900.17万元，占17.19%；卫生健康支出161.3万元，占3.08%；住房保障支出430.55万元，占8.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. .教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算3714.66万元，比2022年预算增加878.88万元，增长30.99%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入一般公共预算拨款收入。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2023年预算30.38万元，比2022年预算减少161.51万元，下降84.17%，下降原因主要是采购项目减少、金额减少，合肥特殊教育中心喷绘写真实训室24.98万元，合肥特殊教育中心课桌椅5.4万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算382.69万元，比2022年预算增加374.21万元，增长4412.85%，增长原因主要是退休人员增加补贴纳入一般公共预算拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算344.99万元，比2022年预算增加137.85万元，增长66.55%，增长原因主要是退休人员工资调整养老保险支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算172.49万元，比2022年预算增加68.92万元，增长66.54%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入缴费基数职业年金缴费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算161.3万元，比2022年预算增加3.2万元，增长2.02%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算332.45万元，比2022年预算增加0.16万元，增长0.05%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算98.10万元，比2022年预算增加1.01万元，增长1.04%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥特殊教育中心2023年一般公共预算基本支出4943.83万元，其中：

工资福利支出3927.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出608.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助407.13万元，主要包括：退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥特殊教育中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥特殊教育中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥特殊教育中心2023年项目支出预算安排293.23万元，比2022年预算增加91.34万元，增长45.24%，增长原因主要是信息化运行、租赁、维护，特殊教育专项资金，合肥特殊教育中心喷绘写真实训室，合肥特殊教育中心课桌椅，市属学校校舍维修及校园环境整治项目增加。主要包括本年财政拨款安排293.23万元（其中一般公共预算安排293.23万元）。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥特殊教育中心2023年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥特殊教育中心2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥特殊教育中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年无因公出国（境）费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年无公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年无公务用车运行费支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年无公务用车购置费支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥特殊教育中心编制项目绩效目标5个，预算资金293.23万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥特殊教育中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算362.94万元，比2022年增加99.75万元，增长37.90%，增长主要原因是单位运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年合肥特殊教育中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥特殊教育中心固定资产总金额（原值）364,08.53万元，较上年增加28264.05万元，其中，土地、房屋及构筑物30788.36万元、通用设备2419.79万元、专用设备1579.69万元、其他资产1620.69万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥特殊教育中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥特殊教育中心无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥特殊教育中心2023年预算报表