合肥市国防教育学校2021年单位预算

目录

第一部分单位概况

第二部分2021年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市国防教育学校2021年财政拨款收支总表

2.合肥市国防教育学校2021年一般公共预算支出表

3.合肥市国防教育学校2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市国防教育学校2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市国防教育学校2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市国防教育学校2021年收支总表

7.合肥市国防教育学校2021年收入总表

8.合肥市国防教育学校2021年支出总表

9.合肥市国防教育学校2021年基本支出总表

10.合肥市国防教育学校2021年项目支出总表

11.合肥市国防教育学校2021年政府采购支出表

12.合肥市国防教育学校2021年政府购买服务支出表

13.合肥市国防教育学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市国防教育学校2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市国防教育学校2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市国防教育学校2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分2021年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥市国防教育学校2021年单位预算

第一部分单位概况

一、单位职责

合肥市国防教育学校基本职能为：全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，注重全程管理，推行素质教育。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市国防教育学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，合肥市国防教育学校实有各类人员52人，其中在职12人、离休0人、退休40人。

三、2021年度主要工作任务

2021年度主要工作任务为：深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神，严格执行预算收支，确保教育需要。

第二部分2021年单位预算表

合肥市国防教育学校2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市国防教育学校2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥市国防教育学校2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥市国防教育学校2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥市国防教育学校2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥市国防教育学校2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥市国防教育学校2021年收支总表（附件表6）

7.合肥市国防教育学校2021年收入总表（附件表7）

8.合肥市国防教育学校2021年支出总表（附件表8）

9.合肥市国防教育学校2021年基本支出总表（附件表9）

10.合肥市国防教育学校021年项目支出总表（附件表10）

11.合肥市国防教育学校2021年政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市国防教育学校2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市国防教育学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市国防教育学校2021年“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市国防教育学校2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市国防教育学校2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市国防教育学校2021年财政拨款收支预算293.21万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出271.44万元，占92.58%；社会保障和就业支出8.86万元，占3.02%；住房保障支出12.91万元，占4.4%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少42.46万元，下降12.65%。主要原因：一是人员减少；二是卫生健康支出社保预算来源变化。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市国防教育学校2021年一般公共预算拨款293.21万元，比2020年预算拨款减少42.46万元，下降12.65%，主要原因：一是人员减少；二是卫生健康支出社保预算来源变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出271.44万元，占92.58%；社会保障和就业支出8.86万元，占3.02%；住房保障支出12.91万元，占4.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2021年预算271.44万元，比2020年预算减少34.85万元，下降11.38%，下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算4万元，与2020年持平。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算12.91万元，比2020年减少0.88万元，下降6.38%，下降原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算为4.86万元，与2020年持平。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出293.21万元，其中：

工资福利支出192.63万元，主要包括：基本工资58.24万元、津贴补贴10.17万元、奖金55.31万元、绩效工资43.50万元、伙食补助费12.5万元、住房公积金12.91。

商品和服务支出87.39万元，主要包括：办公费7.6万元、电费4.75万元、物业管理费26.25万元、差旅费1.9万元、维修（护）费6.65万元、培训费3.23万元、劳务费5.22万元、委托业务费4.57万元、工会经费2.15万元、福利费8.71万元、其他交通费3.33万元、其他商品和服务支出13.03万元。

对个人和家庭的补助13.19万元，主要包括：退休费7.51万元、抚恤金4.86万元、生活补助0.82万元、。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市国防教育学校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市国防教育学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，国防教育学校所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市国防教育学校2021年收支总预算332.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市国防教育学校2021年收入预算332.79万元，其中：一般公共预算拨款收入293.21万元，占88.1%，比2020年预算减少42.46万元，下降12.65%，原因主要是卫生健康支出社保预算来源变化；其他收入39.58万元比2020年预算增加39.58万元，增长原因主要是卫生健康支出社保预算来源变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市国防教育学校2021年支出预算332.79万元，比2020年预算减少3.67万元，下降1.09%，下降原因主要是：人员减少。其中，基本支出332.79万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，合肥市国防教育学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平。主要原因是：2020年无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平。主要原因是：2020年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是2020年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无公务用车运行费支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无公务用车购置费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年合肥市国防教育学校没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

合肥市国防教育学校为非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算55.86万元，比2020年减少2.45万元，下降4.2%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市国防教育学校政府采购预算总额26.25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市国防教育学校固定资产总金额1382.89万元，与上年持平。其中，土地、房屋及构筑物1134.84万元、通用设备175.08万元、专用设备10.65万元、其他资产62.32万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥市国防教育学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市国防教育学校无对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件：合肥市国防教育学校2021年预算报表

合肥市国防教育学校单位2021年“三公”经费预算

一、2021年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算金额
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行费	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0
总计	0	0	0

二、2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，合肥市国防教育学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无“三公”经费支出。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平。主要原因是：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平。主要原因是：无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无公务用车运行费支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无公务用车购置费支出。