合肥特殊教育中心2021年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥特殊教育中心2021年财政拨款收支总表

2.合肥特殊教育中心2021年一般公共预算支出表

3.合肥特殊教育中心2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥特殊教育中心2021年政府性基金预算支出表

5.合肥特殊教育中心2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥特殊教育中心2021年收支总表

7.合肥特殊教育中心2021年收入总表

8.合肥特殊教育中心2021年支出总表

9.合肥特殊教育中心2021年基本支出总表

10.合肥特殊教育中心2021年项目支出总表

11.合肥特殊教育中心2021年政府采购支出表

12.合肥特殊教育中心2021年政府购买服务支出表

13.合肥特殊教育中心2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥特殊教育中心2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥特殊教育中心2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥特殊教育中心2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分2021年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥特殊教育中心2021年单位预算

第一部分单位概况

一、   单位职责

2021年度合肥特殊教育中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届五中全会和全国、全省、全市教育大会精神，围绕学校教育教学中心工作，合理运用资金改善办学条件，为特殊教育服务。是公益一类事业单位。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥特殊教育中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，合肥特殊教育中心实有各类人员185人，其中在职141人、离休0人、退休44人。

三、2021年度主要工作任务

2021年度主要工作任务为全面贯彻党的十九大精神，认真落实市委、市政府决策部署，谋划十四五，建设优质、现代化特殊教育学校，让每个学生快乐成长，让每位教师幸福工作，让每个家庭充满希望。注重精准教学，打造儿童友好型学校；重视师德建设，打造优质团队；明确教育担当，做好教育帮扶；重视教学科研，提升教育品味；坚持以生为本，拓展学生空间；探索“医教结合”模式，为残疾学生提供适合的教育；转变观念，推进特殊教育向学前教育和以职业教育为主的高中阶段教育两头延伸。大局为重，团结为要，妥善处理国防学校人员并入工作。秉持创新精神，实现全面突破和落实依法治校。坚持走内涵发展、特色发展、可持续发展之路。立德树人，全面提升教育教学质量。深化课程改革、深化教育教学改革、深化管理体制改革。不断提升学校的综合影响力，打造一流现代化特殊教育学校。

第二部分2021年单位预算表

合肥特殊教育中心2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥特殊教育中心2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥特殊教育中心2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥特殊教育中心2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥特殊教育中心2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥特殊教育中心2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥特殊教育中心2021年收支总表（附件表6）

7.合肥特殊教育中心2021年收入总表（附件表7）

8.合肥特殊教育中心2021年支出总表（附件表8）

9.合肥特殊教育中心2021年基本支出总表（附件表9）

10.合肥特殊教育中心2021年项目支出总表（附件表10）

11.合肥特殊教育中心2021年政府采购支出表（附件表11）

12.合肥特殊教育中心2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥特殊教育中心2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥特殊教育中心2021年“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥特殊教育中心2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥特殊教育中心2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥特殊教育中心2021年财政拨款收支预算3329.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出3177.13万元，占95.43%；社会保障和就业支出21.03万元，占0.63%；住房保障支出131.23万元，占3.94%；

与2020年预算相比，收、支总计各减少5572.67万元，下降62.60%。主要原因：是合肥特殊教育中心北校区建设项目完工减少。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥特殊教育中心2021年一般公共预算拨款3329.39万元，比2020年预算拨款减少5883.09万元，下降63.86%，主要原因是合肥特殊教育中心北校区建设项目完工减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3177.13万元，占95.43%；社会保障和就业支出21.03万元，占0.63%；住房保障支出131.23万元，占3.94%；（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2021年预算3072.79万元，比2020年预算减少147.88万元，下降4.59%，下降原因主要是2021年社保预算来源变化。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2021年预算104.34万元，比2020年预算减少5650.64万元，下降98.19%，下降原因主要是合肥特殊教育中心北校区建设项目完工减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算13.15万元，比2020年预算增长0.28万元，增长2.17%，增长原因主要是退休人员工资增加变动。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算7.88万元，比2020年预算增加7.51万元，增长2029.73%，增长原因主要是离退休人员死亡人数比上年度增加，抚恤金拨付金额增多。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算131.23万元，比2020年预算增加17.96万元，增长15.85%，增长原因主要是新进教职工增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥特殊教育中心2021年一般公共预算基本支出3225.05万元，其中：

工资福利支出2655.78万元，主要包括：基本工资589.85万元、津贴补贴167.47万元、奖金1125.92万元、伙食补助费143.31万元、绩效工资498万元、住房公积金131.23万元。

商品和服务支出550.99万元，主要包括：办公费88.10万元、印刷费5万元、水费30万元、电费116万元、邮电费4万元、差旅费20万元、维修（护）费42万元、培训费62.81万元、专用材料费3万元、劳务费27.84万元、委托业务费50万元、工会经费21.87万元、福利费34.63万元、其他交通费9万元、其他商品和服务支出36.74万元。

对个人和家庭的补助18.28万元，主要包括：退休费8.75万元、抚恤金7.88万元、生活补助1.65万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥特殊教育中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥特殊教育中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥特殊教育中心所有收入和支出均纳入预算管理。合肥特殊教育中心2021年收支总预算3649.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥特殊教育中心2021年收入预算3649.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3329.39万元，占91.22%，比2020年预算减少5572.67万元，下降60.42%，原因主要是合肥特殊教育中心北校区建设项目完工减少。财政专户管理非税收入10万元，占0.27%，与2020年预算持平；其他收入310.42万元，占8.6%，比2020年预算增加310.42万元，增长原因主要是2021年社保预算来源变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥特殊教育中心2021年支出预算3649.81万元，比2020年预算减少5572.67万元，下降60.42%，原因主要是合肥特殊教育中心北校区建设项目完工减少。其中，基本支出3535.47万元，占96.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出114.34万元，占3.14%，主要用于完成特定的工作任务、教育改革发展支出等。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，合肥特殊教育中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无“三公”经费支出。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无因公出国（境）费支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无公务用车运行费支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是：2020年无公务用车购置费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年合肥特殊教育中心编制项目绩效目标2个，预算资金114.34万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥特殊教育中心为非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2021年度本单位运行经费财政拨款预算339.73万元，比2020年增加123.97万元，增长57.45%，增长主要原因是单位运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2021年合肥特殊教育中心政府采购预算总额104.34万元，其中：政府采购货物预算104.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥特殊教育中心固定资产总金额8013.96万元，较上年增加3866.09万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1356.47万元、专用设备1247.12万元、其他资产1262.50万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥特殊教育中心预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥特殊教育中心无对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥特殊教育中心2021年预算报表（16张）